1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-404-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-150-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-150-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 / DIDECO/ Franjas territoriales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 193486,5 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernan Antonio Razón Social Hernan Antonio Cancino Banda R.U.T. 13.684.657-4 Sucursal Hernan Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104912 Cables o electrodos eléctricos 1 Unidad MATERIALES ELÉCTRICOS SE ADJUNTA ARCHIVO,Segun archivo adjunto solictado en las bases $ 1.018.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.350 $ 1.018.350

Total Neto	$ 1.018.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.486
TOTAL OC	$ 1.211.836