1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-440-SE14 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 14-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-177-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Considerando la situación particular que afecta a esta zona estamos con problemas de producción y por ende de stock, se ruega cancelar esta OC y esperamos su comprensión. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-177-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 19593,75 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 2500 Unidad Bolsas de Basuras. Medida 110x80cm similar o superior de calibre 220.se adjudicara de acuerdo a los criterios de evaluación. BOLSA NEGRA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD - SELLADO Y CALIDAD GARANTIZADOS - 80 * 110 CMTS - PACK * 10 UU (SACO * 500 UU) – ESPESOR 30 MIC. - DESPACHO EN 48 HORAS $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.500 $ 103.125

Total Neto	$ 103.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.594
TOTAL OC	$ 122.719