1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-443-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV AMERICO VESPUCIO 002 Comuna La Granja Impuesto 255341 Dirección de Envío de la Factura AV AMERICO VESPUCIO 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Razón Social COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L. R.U.T. 77.110.874-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA, SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. NOTA: LOS PROVEEDORES DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO.   $ 1.343.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.900 $ 1.343.900

Total Neto	$ 1.343.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.341
TOTAL OC	$ 1.599.241