1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-443-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-152-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-152-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 002 Comuna La Granja Impuesto 273896,4 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Unidad perfiles PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES COORDINAR DESPACHO CON SR DIEGO SOTO F 22/8627493-493 ENTREGAR EN BODEGA DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN AV AMERICO VESPUCIO 002 : perfiles $ 1.441.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.441.560 $ 1.441.560

Total Neto	$ 1.441.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.896
TOTAL OC	$ 1.715.456