1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-4521-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-3087-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-3087-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 6292,8 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viviana Pereira Céspedes Razón Social VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CESPEDES R.U.T. 10.788.014-3 Sucursal Viviana Pereira Céspedes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 24 Unidad jugos soprole 1.5 litros, variedad de sabores   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 50202310 Agua mineral 24 Unidad agua mineral, cachantun 1.5 litros light gas NOTA: SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720

Total Neto	$ 33.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.293
TOTAL OC	$ 39.413