1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-467-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-45-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-45-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 1950289,2 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMA Razón Social OMA SPA R.U.T. 77.072.745-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112823 Cadenas de corte 1 Unidad no definida CADENAS Y FILTROS PARA MOTOSIERRA, SE ADJUNTA LISTADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, AL MOMENTO DE OFERTAR INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO. OFERTA SEGUN EETT $ 10.264.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.264.680 $ 10.264.680

Total Neto	$ 10.264.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.950.289
TOTAL OC	$ 12.214.969