1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-485-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-121-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR REVISION DE EVALUACION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-121-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140511054 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV VESPUCIO 002 Comuna La Granja Impuesto 923400 Dirección de Envío de la Factura AV VESPUCIO 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sin Permiso Razón Social COMUNICACION Y PRODUCCION SINPERMISO LIMITADA R.U.T. 76.033.318-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sin Permiso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad realizacion documental Somos una productora especializada en la realización de productos audiovisuales de alto impacto y narrativa atractiva para organizaciones no gubernamentales e instituciones del Estado. $ 4.860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860.000 $ 4.860.000

Total Neto	$ 4.860.000
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IVA  19  %	$ 923.400
TOTAL OC	$ 5.783.400