1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-49-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2254-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-2254-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna * Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amigraf Ltda. Razón Social EDICION IMPRESION Y PUBLICIDAD AMIGRAF LTDA R.U.T. 78.741.900-3 Sucursal Amigraf Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad Talonarios de boletas de arriendo(en 50X2)papel autocopiativo, medidas 11 X 20cms. del Nº15001 en adelante.Ponerse en contacto Francisco Gajardo para la muestra fono:2211238 .SE ADJUDICARA DE ACUERDO CRITERIO EVALUACION.   $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160