1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-500-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-152-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-152-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 31977 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vilu_sumar Razón Social GLADYS DEL CARMEN VALENZUELA SANTANA R.U.T. 5.196.235-4 Sucursal Vilu_sumar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad COCKTAIL PARA 33 PERSONAS, PARA FINES DE MARZO A ACORDAR CON PROVEEDOR SERVICIO DE COCTEL COMPLETO SEGUN ADJUNTO $ 168.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.300 $ 168.300

Total Neto	$ 168.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.977
TOTAL OC	$ 200.277