1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-519-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-238-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-238-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA Comuna La Granja Impuesto 50952,3 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Trancura Razón Social LUIS EDUARDO MORAGA LOZANO R.U.T. 5.375.613-1 Sucursal Ferreteria Trancura Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ADJUNTO TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, ADJUNTO FORMULARIO ECON. $ 268.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.170 $ 268.170

Total Neto	$ 268.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.952
TOTAL OC	$ 319.122