1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-547-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-297-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-297-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 79354,45 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUESTRE Ltda. Razón Social COMERCIAL EQUESTRE LIMITADA R.U.T. 76.159.140-1 Sucursal EQUESTRE Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 1 Unidad INSUMOS DEPORTIVOS, SEGUN DETALLE segun lista detallada $ 417.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.655 $ 417.655

Total Neto	$ 417.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.354
TOTAL OC	$ 497.009