1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-565-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación A.VESPUCIO 002- OMIL Comuna La Granja Impuesto 87305 Dirección de Envío de la Factura A.VESPUCIO 002- OMIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Logis Servicios Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA LOGIS SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.494.650-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Logis Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA. SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. NOTA: AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO, EN FORMATO DE COTIZACION ADJUNTO.   $ 459.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.500 $ 459.500

Total Neto	$ 459.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.305
TOTAL OC	$ 546.805

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.477.192-7 Ver adjunto