1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-58-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-2123-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-2123-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 3408600 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Ester Pino Gallardo Razón Social MARIA ESTER PINO GALLARDO R.U.T. 9.328.575-1 Sucursal Maria Ester Pino Gallardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad arriendo de 5 baños quimicos por 365 dias para ferias libres en horario de 08:00 a 14:00 horas, de martes a domingo.Considera el servicio de limpieza de cada una de ellas en horario de 11 a 12 horas. NOTA: SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVAL   $ 17.940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940.000 $ 17.940.000

Total Neto	$ 17.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.408.600
TOTAL OC	$ 21.348.600