1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-580-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ESCENARIO,SONIDO,ILUMINACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-166-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522080011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 1073500 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promax Razón Social PROMAX SERVICIOS SPA R.U.T. 77.315.848-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Promax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA ACTIVIDAD COMUNITARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA GRANJA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. Precio incluye IVA, formato N4 se presenta información general de los servicios, especificación detallada aparece adjunta en archivo cotización Promax $ 5.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650.000 $ 5.650.000

Total Neto	$ 5.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.073.500
TOTAL OC	$ 6.723.500