1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-583-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-347-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-347-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 425942 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora fys Razón Social Comercializadora fys eirl R.U.T. 76.139.442-8 Sucursal comercializadora fys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151640 Colador de pastas 1 Unidad Se solicita insumos Electrónicos,se adjunta listado.SE ADJUDICARA DE ACUERDO CRITERIO EVALUACION. propuesta electrodomesticos y otros segun detalle y especificaciones adjuntas con entrega en 3 dias $ 2.241.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.241.800 $ 2.241.800

Total Neto	$ 2.241.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.942
TOTAL OC	$ 2.667.742