1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-596-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-423-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-423-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 63308 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Doenitz limitada Razón Social COMERCIAL DOENITZ LIMITADA R.U.T. 76.630.480-k Sucursal Comercial Doenitz limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 500 Unidad paquete de galletas de 350 grs equivalente mackay   $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.000 $ 194.000 50202311 Bebidas 500 Unidad bebidas de 250 cc ,equivalente coca cola,fanta,kem,pap,bilz   $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.200

Total Neto	$ 333.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.308
TOTAL OC	$ 396.508