1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-614-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-285-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-285-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 170050 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Razón Social ANDRES ROBERT ZERON SERVICIOS GRAFICOS EIRL R.U.T. 76.672.657-7 Sucursal Felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 500 Unidad servicio de provision e impresion dvd y digipack, visita obligatoria 27/04/2018 a las 12:00 en secpla,americo vespucio nº002, se adjudicara de acuerdo a criterios de evaluacion DVDs. Impresos, Duplcados en caja fabricada. Discos se entregan en formato DVD Video $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.000 $ 895.000

Total Neto	$ 895.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.050
TOTAL OC	$ 1.065.050