1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-660-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Pecheras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SM 184 SP 1197 Dideco - Centro 2152202002 despacho de 9:00 a 13:00 horas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna -1 Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EUGENIA CECILIA COFRE BARRAZA R.U.T. 9.712.016-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 14 Unidad Delantales o pecheras para el personal sanitario Pecheras estampadas,colores y diseños infantiles $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 10 Unidad Delantales o pecheras para el personal sanitario Puntas para cubrir pelo en tela gabardina azul $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 4 Unidad Delantales o pecheras para el personal sanitario Puntas para cubrir pelo en tela gabardina verde $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300