1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-685-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-447-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-447-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 79610 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Luis Razón Social Grafika Total Spa R.U.T. 76.527.226-2 Sucursal Jose Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 10 Unidad Lienzos,medida 6x1,5,material pvc,4/0color,con imagen y escritura,con listones en el centro y en los costados,con ojetillos,cuerda,con instalación incluida Pasacalle según detalle técnico adjunto $ 26.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad volantes,medida 10x15, papel bond 75grs,4x4 color con imagen y escritura,se adjudicara de acuerdo a criterios de evaluación,se adjunta diseño Volante según detalle técnico adjunto $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000

Total Neto	$ 419.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.610
TOTAL OC	$ 498.610