1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-710-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-481-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-481-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 19437 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Cabello Razón Social BERNARDO ENRIQUE CABELLO LOPEZ R.U.T. 9.007.074-6 Sucursal Comercializadora Cabello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Caja POST IT DE COLORES   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad TINTA NEGRA HP LASER JET P1600   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400 60123601 Pegamento de purpurina 15 Unidad PEGAMENTO SIMILAR A STIC FIX, EQUIVALENTE A TORRE, TAMAÑO MEDIANO   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 102.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.437
TOTAL OC	$ 121.737