1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-716-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-440-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-440-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 197600 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivero Las Lilas Razón Social ERASMO GASTON ESCALA ARANCIBIA VIVERO LAS LILAS EM R.U.T. 76.184.419-9 Sucursal Vivero Las Lilas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad Arriendo camion por 8 dias de 1 camion de 8m3,con chofer,combustible incluido y 2 peonetas,8 horas diarias,para retiro de ramas,troncos follaje generado por corte de arboles,debe tener portalon abatible.SE ADJUDICARA DE ACUERDO CRITERIO EVALUACION.   $ 1.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000

Total Neto	$ 1.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.600
TOTAL OC	$ 1.237.600