1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-718-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-345-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-345-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA Comuna La Granja Impuesto 531851,8 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas y Servicios Razón Social INGECAMTEC SPA R.U.T. 77.022.126-9 Sucursal Ventas y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad camaras de seguridad Nuestra oferta por todo lo solicitado, con envío incluido, garantía de cambio directo por 3 meses, y garantía de reparación por 1 año $ 2.799.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.799.220 $ 2.799.220

Total Neto	$ 2.799.220
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