1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-745-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-283-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-283-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 304038 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Xavier Andres Lauriani Molina Razón Social XAVIER ANDRES LAURIANI MOLINA R.U.T. 13.267.843-k Sucursal Xavier Andres Lauriani Molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 140 Metro Cuadrado contratacion servicio imprimacion asfaltica,provision de 140 m2 de carpeta asfaltica de 0,4 mts. de espesor y sello asfaltico similar a slarry seal considera boleta de garantia de buena ejecucion de obra por 60 dias   $ 11.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.200 $ 1.600.200

Total Neto	$ 1.600.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.038
TOTAL OC	$ 1.904.238