1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-8-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-825-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-825-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAYUN TUR EIRL Razón Social TURISMO TRAYUNTUR LORENA CONCHA EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.723.165-2 Sucursal TRAYUN TUR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 50 Unidad arriendo de 1 bus diario por 50 dias,se adjunta detalle,se adjudicara de acuerdo a criterios de evaluacion Por vieje el valor es de 140.000 es decir los 50 servicios tienen un valor de 7.000.000, lo cual se ajusta al presupuesto de la Ilustre Municiálidad de La Ganja. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000.000 $ 7.000.000

Total Neto	$ 7.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.000.000

Justificación de exención de impuesto