1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-809-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-400-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-400-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Linotrans Razón Social LINO AGUSTIN AVILA ULLOA R.U.T. 4.183.767-5 Sucursal Linotrans Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 67 Unidad Arriendo camioneta doble cabina año 2000 en adelante por 183 dias,se adjunta especificaciones VISITA INSPECCION OBLIGATORIA,SE ADJUDICARA DE ACUERDO CRITERIO EVALUACION.   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.077.000 $ 2.077.000

Total Neto	$ 2.077.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.077.000

Justificación de exención de impuesto