1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-822-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-547-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-547-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 612750 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Cristian Razón Social MAURICIO CRISTIAN LIBANTE LAGOS R.U.T. 11.836.729-4 Sucursal Mauricio Cristian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 2500 Unidad ramos de flores,se adjunta detalle,se adjudicara de acuerdo a criterios de evaluacion 2 Rosas ecuatorianas frescas envueltas en papel de arroz con cinta de rafia $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225.000 $ 3.225.000

Total Neto	$ 3.225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 612.750
TOTAL OC	$ 3.837.750