1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-830-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-332-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-332-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación americo vespucio nº002 Comuna La Granja Impuesto 331170 Dirección de Envío de la Factura americo vespucio nº002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIS SpA Razón Social ASIS SPA R.U.T. 76.838.196-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 700 Unidad POLERAS DEPORTIVAS SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. DETALLAR OFERTA Y COORDINAR DESPACHO CON SR FRANCISCO PACHECO F 22/5503800 (FECHA ACTIVIDAD 1/12/2024) POLERAS DEPORTIVAS SEGUN ESPECIFICACIONES $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.743.000 $ 1.743.000

Total Neto	$ 1.743.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.170
TOTAL OC	$ 2.074.170