1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-854-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-421-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-421-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 39912,35 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HURTADO LIMITADA Razón Social COMERCIAL HURTADO LIMITADA R.U.T. 76.271.857-K Sucursal COMERCIAL HURTADO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad JUGOS,GALLETAS Y OTROS SE ADJUNTA ANEXO CON LISTADO DE PRODUCTOS.Se adjudicara de acuerdo a los criterios de evaluación. ARTÍCULOS DE CAFETERÍA SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO $ 210.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.065 $ 210.065

Total Neto	$ 210.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.912
TOTAL OC	$ 249.977