1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-857-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-257-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-257-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación A. VESPUCIO 002 Comuna La Granja Impuesto 474354 Dirección de Envío de la Factura A. VESPUCIO 002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNOX S.A. Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A. R.U.T. 76.389.113-5 Sucursal TEKNOX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 60 Unidad paños de limpieza, segun especificaciones adjuntas PLAZO DE ENTREGA MAXIMO 10 DIAS PAÑOS ABSORB.WYPALL X-70 X 750 PAÑOS JUMBO ROLL $ 41.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496.600 $ 2.496.600

Total Neto	$ 2.496.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.354
TOTAL OC	$ 2.970.954