1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-88-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-19-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-19-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 38839,8 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUCIONES A&G Razón Social DISTRIBUCIONES A & G SPA R.U.T. 77.079.572-9 Sucursal DISTRIBUCIONES A&G Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad disco sierra circular disco sierra circular ENTREGA GRATUITA. DESPACHO EN 3 DÍAS HÁBILES. SE ADJUNTA ANEXO SOLICITADO POR USTEDES. $ 204.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.420 $ 204.420

Total Neto	$ 204.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.840
TOTAL OC	$ 243.260