1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-91-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-21-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-21-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 435100 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Palpublicidad Razón Social COMERCIAL PALPUBLICIDAD SPA R.U.T. 76.242.011-2 Sucursal Comercial Palpublicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 1000 Unidad GORROS TIPO JOCKEY SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SE SOLICITARA VISITA OBLIGATORIA PARA PRESENTAR MUESTRAS DE TRABAJOS SIMILARES, DETALLAR OFERTA E INDICAR TIEMPO DE ENTREGA GORROS TIPO JOCKEY SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS VALOR NETO OFERTADO SIN IMPUESTOS $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290.000 $ 2.290.000

Total Neto	$ 2.290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 435.100
TOTAL OC	$ 2.725.100