1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-918-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 127 SP 1213 DIDECO ARRIENDO DE BAÑOS compra ágil: 2961-1370-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 2 Comuna La Granja Impuesto 482600 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dalmacia Chile - Baños.cl Premium Razón Social DALMACIA SPA R.U.T. 77.145.237-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dalmacia Chile - Baños.cl Premium Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO , NOTA: DEBE SER INSTALADO PARA EL DIA 14/11/2025 DESDE LAS 13:00 A 16:00 HORAS, DESMONTAJE DIA SABADO 15/11/2025 DURANTE EL DIA. NOTA. AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE LO OFERTADO.   $ 2.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540.000 $ 2.540.000

Total Neto	$ 2.540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.600
TOTAL OC	$ 3.022.600