1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-97-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-13806-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-13806-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 6788,32 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTC Ribbon S.A. Razón Social GTC Ribbon S.A. R.U.T. 96.932.920-4 Sucursal GTC Ribbon S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad   TONER HP NEGRO P/1005 P/1006 $ 17.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.728 $ 35.728

Total Neto	$ 35.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.788
TOTAL OC	$ 42.516