1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-985-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-577-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2961-577-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 11271,18 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. SOTO HERMANOS LTDA. Razón Social SOC SOTO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.942.900-4 Sucursal SOC. SOTO HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 6 Unidad equipos fluorescentes de 2 x 40 watts encendido electronico con difusor acrilico CTLP 2 X 40 W balasto electronoco de alta frecuencia. NOTA: SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION   $ 9.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.322 $ 59.322

Total Neto	$ 59.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.271
TOTAL OC	$ 70.593