1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-100-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA SERVICIOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 / DIDECO/ Franjas territoriales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 2883591,24 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOP CLEANER CHILE LTDA. Razón Social TOP CLEANER CHILE LIMITADA R.U.T. 76.045.601-2 Sucursal TOP CLEANER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida CONTRATACION DIRECTA SERVICIOS DE ASEO MUNICIPAL PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS MISMAS CONDICIONES DEL ACTUAL CONTRATO $ 15.176.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.176.796 $ 15.176.796

Total Neto	$ 15.176.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.883.591
TOTAL OC	$ 18.060.387