1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-100-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2021 Nombre de la Orden de Compra CAJAS DE MERCADERIA PARA DASM LA GRANJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 3192957,98 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOKUM Razón Social KOKUM SPA R.U.T. 77.021.061-5 Sucursal KOKUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 1000 CAJAS DE MERCADERÍA PARA DISTRIBUIR A PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE COVID-19 Y SUS CONTACTOS ESTRECHOS, PARA DASM LA GRANJA VENTA DE 1000 CAJAS DE MERCADERÍA PARA DISTRIBUIR A PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE COVID-19 Y SUS CONTACTOS ESTRECHOS, PARA DASM LA GRANJA $ 16.805.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805.042 $ 16.805.042

Total Neto	$ 16.805.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.192.958
TOTAL OC	$ 19.998.000