1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-154-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2963-65-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2963-65-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 9429320 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fénix Limitada Razón Social COMERCIAL FENIX LIMITADA R.U.T. 76.029.126-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Fénix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad Licitación Pública denominada “ADQUISICIÓN DE CAMAROTES, CAMAS, COLCHONES Y KIT DE ALOJAMIENTO” ID 2963-65-LE25, a la razón social COMERCIAL FENIX LIMITADA, RUT:76.029.126-9 por un valor NETO $49.628.000.-, lo que asciende a la suma de $59.057.320.- IVA incluido, plazo de entrega a requerimiento del ITS, de 2 días corridos, y con garantía de los productos en caso de reemplazo por falla de 24 meses. Se requiere contratar un servicio de provisión de 325 kit de alojamiento que considera camarotes, camas, frazada, almohadas, sábanas, cubre colchón y cobertores. $ 49.628.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.628.000 $ 49.628.000

Total Neto	$ 49.628.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.429.320
TOTAL OC	$ 59.057.320