1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-157-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Nº 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2963-14-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 220894 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ANTONIO Razón Social GASOL SPA R.U.T. 76.272.511-8 Sucursal MARCO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida Se solicita la reparación e instalación en unidades dependientes del Departamento de Salud Municipal de la Granja según requerimiento Cotizacion 53 AC York SOME Granja Sur Ducto retorno Cotizacion 54 Reparacion A-C Bodega Leche Granja Sur Reparaciones de infraestructura e instalaciones. $ 1.162.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.600 $ 1.162.600

Total Neto	$ 1.162.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.894
TOTAL OC	$ 1.383.494