1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-159-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES N° 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2963-31-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 65812,2 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Logis Servicios Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA LOGIS SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.494.650-0 Sucursal Comercializadora Logis Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida La Municipalidad de La Granja requiere la compra según lo que se detalla en las COTIZACION 2020-PROGRAMA 2 (1) Insumos Computacionales $ 346.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.380 $ 346.380

Total Neto	$ 346.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.812
TOTAL OC	$ 412.192