1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-19-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Nº 29 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2963-14-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 213522,76 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ANTONIO Razón Social GASOL SPA R.U.T. 76.272.511-8 Sucursal MARCO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida Se solicita la reparación e instalación en unidades dependientes del Departamento de Salud Municipal de la Granja según requerimiento Cotizacion 88 Reposicion de vidrios Cesfam Granja Cotizacion 89 Reparacion Ventanas PEG Cotizacion 90 Reparacion Ventanas Edificio Consistorial Reparaciones de infraestructura e instalaciones. $ 1.123.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123.804 $ 1.123.804

Total Neto	$ 1.123.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.523
TOTAL OC	$ 1.337.327