1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-191-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2963-37-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2963-37-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 49957,555 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA R.U.T. 76.076.924-K Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad SERVICIO DE ARTÍCULOS DE ASEO, según lo ofertado en el Formato N°3, teniendo como monto máximo disponible de $150.000.000 IVA INCL. para esta licitación, por el plazo de dos años contados desde al Acta de Inicio de los Servicios (01/01/2022). La presente Orden de Compra indica un monto referencial. Oferta económica Formato Nro 3 Total grupo 1 + grupo 2 + grupo 3 $ 262.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.935 $ 262.935

Total Neto	$ 262.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.958
TOTAL OC	$ 312.892