1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-22-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2021 Nombre de la Orden de Compra orden de compra insumos computacionales Nº 17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2963-31-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 151677,95 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Logis Servicios Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA LOGIS SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.494.650-0 Sucursal Comercializadora Logis Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida La Municipalidad de La Granja requiere la compra según lo que se detalla en las COTIZACION 2021-5 Insumos Computacionales $ 798.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.305 $ 798.305

Total Neto	$ 798.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.678
TOTAL OC	$ 949.983