1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-26-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de compra artículos de aseo 6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2963-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 566462,58 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA R.U.T. 76.076.924-K Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad La Ilustre Municipalidad de La Granja, a través de su Departamento de Administración de Salud Municipal requiere adquirir artículos de aseo, según requerimiento que se acompaña en archivos excel, por cada unidad de compra ARTÍCULOS DE ASEO $ 2.981.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.981.382 $ 2.981.382

Total Neto	$ 2.981.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.463
TOTAL OC	$ 3.547.845