1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-29-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA PAÑALES FEBRERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2963-15-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 / DIDECO/ Franjas territoriales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 942080,8 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA R.U.T. 78.094.280-0 Sucursal Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 1 Unidad no definida Pañales para niño según lo establecido en archivo Excel Copia de Datos adjuntos sin título 00011 (002) PAÑALES PARA NIÑOS, ADULTOS Y SABANILLAS $ 4.958.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958.320 $ 4.958.320

Total Neto	$ 4.958.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 942.081
TOTAL OC	$ 5.900.401