1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-46-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2963-14-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2963-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 239,4 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comida preparada Razón Social PEDRO CARLOS MACHUCA DINAMARCA R.U.T. 9.396.757-7 Sucursal comida preparada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE COLACIONES PARA EL CENTRO DE DIÁLISIS MUNICIPAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA Valor total por cada servicio de colación: $1.499 Colaciones centro de diálisis $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 1.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239
TOTAL OC	$ 1.499