1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-52-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2963-60-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 - dideco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 1808173 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Logis Servicios Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA LOGIS SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.494.650-0 Sucursal Comercializadora Logis Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida "SERVICIO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD MUNICIPAL" COTIZACION 2022-08 nueva COTIZACION 2022-09 COTIZACION 2022-10 COTIZACION 2022-11 INSUMOS COMPUTACIONALES $ 9.516.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.516.700 $ 9.516.700

Total Neto	$ 9.516.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.808.173
TOTAL OC	$ 11.324.873