1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-7-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2963-67-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2963-67-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 7769964,5 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OBSERVACIONES SE PAGARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Constructora Pedro Aviles R. y Cia. Ltda. Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA PEDRO AVILES ROMERO Y CIA LTD R.U.T. 85.517.800-1 Sucursal Empresa Constructora Pedro Aviles R. y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad REPOSICION DE VEREDAS Empresa Constructora Pedro Avilés R. y Cía. Ltda. $ 40.894.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.894.550 $ 40.894.550

Total Neto	$ 40.894.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.769.964
TOTAL OC	$ 48.664.514