1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2963-91-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ARTICULOS DE ASEO 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2963-33-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 102189,6 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Imjorsan Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA R.U.T. 76.076.924-K Sucursal Distribuidora Imjorsan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad La Ilustre Municipalidad de La Granja, a través de su Departamento de Administración de Salud Municipal requiere adquirir artículos de aseo, según requerimiento que se acompaña en archivos excel, CECOF MILLALEMU-ASEO DROGUERIA COMUNAL-ASEO ARTÍCULOS DE ASEO $ 537.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.840 $ 537.840

Total Neto	$ 537.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.190
TOTAL OC	$ 640.030