1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2973-111-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2973-53-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR FAVOR FACTURAR A NOMBRE DE: COMANDO LOGISTICO, RUT:61.103.035-5. Proveniente de Licitación 2973-53-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Facturación Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr Comuna -1 Impuesto 64600 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIEL OMAR SANCHEZ GUTIERREZ R.U.T. 10.483.542-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 8 Unidad Instalación o reparación de paredes REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MANPARAS (PUERTAS CORREDIZAS) DEL CASINO DE SS.OO, ARREGLO Y/O CAMBIODE RIELES CAMBIO DE RODAMIENTOS,CUADRATURA DE MANPARAS CON RESPECTO A LOS MARCOS, ARREGLO DE CERRADURAS, INSTALACIÓN DE SEGURO ENTRE HOJAS TIPO PASADOR $ 42.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000

Total Neto	$ 340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.600
TOTAL OC	$ 404.600