1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2973-145-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2007 Nombre de la Orden de Compra S/M Nº 11 E.T.T. GPO. DE ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR FACTURAR A NOMBRE COMANDO LOGÍSTICO RUT: 61.103.035-5 Proveniente de Licitación 2973-35-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Abastecimiento Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Unidad de Compra Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Grupo de Abastecimento R.U.T. 61.103.014-2 Dirección de Facturación Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr Comuna -1 Impuesto 189945,66 Dirección de Envío de la Factura Volcán Osorno S/N Paradero 371/2 Gr 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MACO INTERNATIONAL S A R.U.T. 96.704.190-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión segun presupuesto 022246/07 3 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión segun presupuesto 022246/07 SERVICIO DE MANT. PARA CAMION TRAILER DIMEX DE ACUERDO AL SGTE. KILOMETRAJE A.-301.677 KMS. B.-321.677 KMS. C.-341.677 KMS. *VEHICULO:CAMION D/PUENTE *MARCA:DIMEX *MOD:3031 $ 333.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.714 $ 999.714

Total Neto	$ 999.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.946
TOTAL OC	$ 1.189.660